昭觉县环境保护局2018年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作
　　昭觉县环境保护局是政府的部门。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署。

　　（一）负责贯彻执行国家、省和州环境保护的方针、政策、法律、法规及县政府制定的环境保护示范性文件。

　　（二）负责全县重大特大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（三）承担国家、省、州政府下达的减排目标任务。

　　（四）负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作。

　　（五）负责全县环保专项资金项目的申报。

　　（六）负责全县环境污染防治的监督管理。

　　（七）负责指导、协调、监督生态建设工作。

　　（八）负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作。

　　（九）负责全县环境监测、统计、信息工作。

　　（十）负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

　　（十一）负责组织开展全县环境保护科技工作。

　　（十二）负责环境保护行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　（十三）承担州、县政府批准保留的行政审批事项。

　　(十四 )承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　昭觉县环境保护局是一级预算单位

　　其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　内设机构：环评与审批股、生态与规划股、污防与总量控制股、办公室、财务室、监测站、执法大队。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，昭觉县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。昭觉县环境保护局2018年收支总预算358.94万元,比2017年收支预算总数减少6.68万元，主要是有人员退休和辞职。

　　（一）收入预算情况

　　昭觉县环境保护局2018年收入预算358.94万元，其中：一般公共预算拨款收入358.94万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　昭觉县环境保护局2018年支出预算358.94万元，其中：基本支出358.94万元，占100%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　昭觉县环境保护局2018年财政拨款收支总预算358.94万元,比2017年财政拨款收支总预算减少6.68万元，主要是有人员退休和辞职。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入358.94万元、上年结转0万元；支出包括：节能环保支出268.53万元、社会保障和就业支出43.20万元、医疗卫生与计划生育支出21.29万元；住房保障支出25.92万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　昭觉县环境保护局2018年一般公共预算当年拨款358.94万元，比2017年预算数减少6.68万元，主要是人员经费公用经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　节能环保支出268.53万元，占75%；社会保障和就业支出43.20万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出21.29万元，占6%；住房保障支出25.92万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）节能环保（款）行政运行（项）2018年预算数为268.53万元，主要用于：工资和公务费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为43.20万元，主要用于：职工养老保险缴费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为14.68万元，主要用于：职工医保缴费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为6.61万元，主要用于：职工医保缴费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为25.92万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　昭觉县环境保护局2018年一般公共预算基本支出358.94万元，其中：

　　人员经费308.20万元，主要包括：基本工资104.24万元、津贴补贴91.64万元、奖金8.69万元、绩效11.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.20万元、职工基本医疗保险缴费14.68万元、公务员医疗补助缴费6.61万元、住房公积金25.92万元、其他工资福利支出1.8万元。

　　公用经费50.74万元，主要包括：办公费2万元、水费0.3万元、电费0.6万元、邮电费0.8万元、差旅费6万元、工会经费3.76万元、福利费5.01万元、其他交通费用22.31万元、其他商品和服务支出7.86万元、公务接待费2万元、手续费0.1万元、。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　昭觉县环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算或与2017年预算持平。主要原因是未安排。

　　（二）公务接待费较2017年预算或与2017年预算持平。主要原因是厉行节约。

　　2018年公务接待费计划用于业务检查和交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算或与2017年预算持平。主要原因是未安排。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　昭觉县环境保护局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　昭觉县环境保护局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，昭觉县环境保护局的机关运行经费财政拨款预算为50.74万元，比2017年预算增加1.91万元，增长4%。

　　（二）政府采购情况

　　昭觉县环境保护局2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，昭觉县环境保护局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　无项目

　　十一、名词解释

　　附件：环保局部门预算.xls