一、基本职能及主要工作

　　基本职能：（一）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。（二）负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。（三）承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。（五）负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。（六）为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。（七）负责完成县政府和上级部门交办的其它工作。

　　二、部门预算单位构成

　　昭觉县社保局是二级预算单位。核定编制数为15人，现有参公12人，工勤人员1人，退休人员2人，退职人员1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。社保局2018年收支总预算343.99万元,比2017年收支预算总数减少54.83万元，主要是2018年事业单位工伤保险金预算分配到各个单位，我单位少了这部分财政拨款，故2018年收支预算总数较2017年减少。

　　（一）收入预算情况

　　社保局2018年收入预算343.99万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入343.99万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　社保局2018年支出预算343.99万元，其中：基本支出139.49万元，占40.55%；项目支出204.5万元，占59.45%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　社保局2018年财政拨款收支总预算343.99万元,比2017年财政拨款收支总预算减少54.83万元，主要是2018年事业单位工伤保险金预算分配到各个单位，我单位少了这部分财政拨款，故2018年收支预算总数较2017年减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入343.99万元、支出包括：社会保障和就业支出324.34万元、医疗卫生与计划支出9.9万元、住房保障支出9.75万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　社保局2018年一般公共预算当年拨款343.99万元，比2017年预算数减少54.83万元，主要是主要是2018年事业单位工伤保险金预算分配到各个单位，我单位少了这部分财政拨款，故2018年预算拨款较2017年减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出324.34万元、占94.28%，医疗卫生与计划支出9.9万元、占2.9%，住房保障支出9.75万元，占2.82%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出208（类）01（款）09（项）2018年预算数为108.58万元，主要用于：基本工资34.78万元、津贴补贴39.7万元、绩效工资3.9万元、一次性奖金2.9万元、办公费2.4万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费0.2万元、差旅费6万元，接待费2万元、培训费1万元、福利费2.04万元、会议费1万元、交通费9.45万元、工会经费1.41万元、体检费1.6万元、履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。

　　2.医疗卫生支出210（类）11（款）01（类）6.13万元，医疗卫生支出210（类）11（款）03（类）3.77万元，主要用于：局机关单位职工医疗保险缴费。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2018年预算数为16.26万元，主要用于：局机关职工机关事业单位养老保险缴费。

　　4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）2018年预算数为9.75万元，主要用于：局机关职工住房公积金缴纳。

　　5、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助208（类）26（款）02（项）2018年预算数为120万元，主要用于：对城乡居民养老保险基金个人缴费的补助。

　　6、财政对其他基本养老保险基金的补助208（类）26（款）99（项）2018年预算数为79.5万元，主要用于：财政对三职干部城乡居民养老保险基金的补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　社保局2018年一般公共预算基本支出139.49万元，其中：

　　人员经费117.19万元，主要包括：基本工资34.78万元、津贴补贴39.7万元、奖金2.9万元、绩效工资3.9万元、社会保险缴费16.26万元、行政单位医疗6.13万元、公务员医疗补助3.77万元、住房公积金9.75万元。

　　公用经费22.3万元，主要包括：办公费1.4万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费0.2万元、差旅费3万元，接待费2万元、培训费1万元、福利费2.04万元、交通费9.45万元、工会经费1.41万元、体检费1.6万元.

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　社保局2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较2017年预算无增减变化2018年公务接待费计划用于上级单位检查接待费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位无政府性基金收入及支出。

国有资本经营预算支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算收入支出

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，社保局的机关运行经费财政拨款预算为22.3万元，比2017年预算增加3.45万元，增加15.5%，原因为2018年有新进人员3人，导致人员经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　社保局2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

名词解释

　　无。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

　　昭觉县社会保险事业管理局

　　2018年3月29日

　　附件：1.昭觉县社保局预算公开表.xls   2.专项绩效目标.xls