按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）昭觉县疾控中心是昭觉县卫计局下辖基层卫生医疗机构。承担下辖片区人民群众身心健康的临床医疗、预防保健、妇幼计生保健、基本公共卫生服务均等化、乡村医生培训。

　　（二）昭觉县疾控中心2018年度主要完成工作任务是：为辖片区人民群众提供身心健康的临床医疗、预防保健、妇幼计生保健、基本公共卫生服务均等化等服务、进行乡村医生培训。

　　二、部门预算单位构成

　　昭觉县疾病预防控制中心是昭觉县二级预算单位。全额拨款公益一类单位。下设办公室、计免科、结核科、艾滋病科、实验室、地方病科、麻风病、公共卫生服务项目指导中心、水质检测。全中心编制65。实有51人。退休人员37人。遗属人员7人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，昭觉县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入603.03万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出：482.25万元，社会保障和就业支出：76.86万元，住房保障支出：43.92万元。昭觉县疾控中心2018年收支总预算603.03万元，比2017年收支总预算增加了6.44万元，主要是人员调资了。

　　（一）收入预算情况

　　昭觉县疾控中心2018年收入预算454.97万元，其中：一般公共预算拨款收入603.03万元，占100%。其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

　　（二）支出预算情况

　　昭觉县疾控中心2018年支出预算 603.03 万元，其中：基本支出603.03万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　昭觉县疾控中心部门2018年财政拨款收支总预算603.03万元，比2017年财政拨款收支总预算增加了6.44万元，主要是人员调资了。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入603.03万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出：482.25万元，社会保障和就业支出：76.86万元，住房保障支出：43.92万元。

　　五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　昭觉县疾控中心部门2018年一般公共预算当年拨款603.03万元，比2017年预算数增加了6.44万元，主要是人员调资了。

　　(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出76.86万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出482.25万元，占80%；住房保障支出43.92万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为73.2万元，主要用于：实施养老保险制度有单位缴纳的基本医疗保险费支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为3.66万元，主要用于：单位缴纳的失业保险费、工伤保险费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为427.37万元，主要用于：保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为34.12万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费经费。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为20.76，主要用于：单位职工公务员医疗补助经费。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为36.2743.92万元，主要用于：按规定比例单位为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　昭觉县疾控中心部门2018年一般公共预算基本支出603.03万元，其中：

　　人员经费546.6万元，主要包括：基本工资173.53万元、津贴补贴54.62万元、奖金14.46万元、绩效工资123.37、社会保险缴费76.86、医疗保险缴费54.88、住房公积金43.92、伙食补助0.05万元、生活补助4.91万元。

　　公用经费56.43万元，主要包括：工会费6.37万元、福利费15.76万元、体检费8.8万元、机关运行费25.5万元（其中劳务费2.5万元、专业燃料费3万元、公务接待费2万元、维修费2万元、差旅费5万元、电费2万元、水费3万元、印刷费3万元、办公费3万元）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　昭觉县疾控中心2018年财政拨款未安排“三公”经费预算。

　　(一)因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　主要原因是财政未安排资金。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降100%。

　　主要原因是财政未安排资金。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　主要原因是财政未安排资金。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　昭觉县疾控中心2018年无政府性基金预算支出

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　昭觉县疾控中心2018年无国有资本经营预算支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　昭觉县疾控中心为事业单位，2018年机关运行经费财政拨款预算为25.5万元，比2017年预算减少1万元。

　　（二）政府采购情况

　　昭觉县疾控中心2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　昭觉县疾控中心2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　昭觉县疾控中心2018年无财政项目资金使用安排。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：医疗收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指退休职工养老保险及在职职工财政拨付部份养老保险。

　　8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的失业保险费、工伤保险费

　　9.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指医疗机构运行所需的人员经费。

　　10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

　　11医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出：包括、基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障局缴费、住房公积金等，公用经费支出：包括、工会费、福利费、体检费。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：昭觉县疾病预防控制中心2018预算公开表.xls

　　       昭觉县疾控中心

　　2018年3月29日